庆城县人民检察院

2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

庆城县人民检察院是国家的法律监督机关，主要职责是：依法对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；依法提起民事、行政公益诉讼；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项；办理其它应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

包括：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。另设派驻庆城镇、驿马镇、白马铺镇、桐川镇、马岭镇5个乡镇检察室。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入1264.63万元（详见部门预算公开表1，2），比2021年预算增加130.2万元，增长11.47%，增长的主要原因是上年结转金额较2021年有所增加，省级财政保障人数增加，人员经费增加。包括：一般公共预算收入1169.72万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入94.91万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1169.72万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加73.13万元，增长6.67%，增长的主要原因是省级财政保障人数增加，人员经费增加。包括：

1.一般公共服务支出0.00万元。

2.公共安全支出916.16万元。

3.社会保障和就业支出52.44万元。

4.卫生健康支出41.15万元。

5.住房保障支出77.88万元。

6.转移性支出0.00万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出1169.72万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出989.72万元，比2021年预算增加73.13万元，增长7.98%，增长（下降）的主要原因是省级财政保障人数增加，人员经费增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算180万元，与2021年预算持平，增长（下降）0%。

1.经济社会发展项目0个。

1.保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。

2.其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，相关表格为空。。

2.公务接待费2.39万元，比2021年预算增加0.01万元，增长0.42%，与上年基本持平。

3.公务用车购置及运行维护费38万元（其中：公务用车购置26万元，公务用车运行维护费12万元），比2021年预算增加26万元，增长216%，增长的主要原因是本年拟采购公务用车一辆。

4.培训费1.99万元，比2021年预算减少0.01万元，下降0.5%，，与上年基本持平。

5.会议费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，相关表格为空。

6.机关运行经费149.09万元，比2021年预算增加12.02万元，增长8.77%，增长的主要原因是新招录公务员2人，对应公用经费基数增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

2022年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2022年预算无非税收入预算。

2022年本部门共有0各单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额147.59万元，其中：政府采购货物预算54.99万元，政府采购工程预算92.6万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1144.79万元。其中：办公用房4265平方米，价值420.00万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆，价值129.79万元。单价20万元以上的设备价值141.61万元。2022年度单位拟购置固定资产总额为54.99万元，主要为计算机设备、打印设备、空调等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

1.项目名称：检察业务综合保障经费。

2.立项依据：根据财政部关于政法经费分类保障暂行办法和贯彻《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》要求。

3.实施主体：庆城县人民检察院。

4.实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。

5.年度预算安排：2022年安排资金60万元。

6.预期总体目标：加强司法办案装备建设和办案设备配备工作，加强通用设备假设，提高办案质量和效率，保障检察专网、专线通信线路设施正常运行，进行检察工作对外宣传和检察文化建设工作，加强检察队伍建设、管理等。通过完成上述工作，全面提升检务保障能力，进一步优化服务，强化管理，为检察工作科学发展提供强有力的物质和经费保障。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

2022年，部门管理转移支付0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1.一般性转移支付0万元。

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和执行工作。在开展绩效评价工作过程中，进一步梳理了目标任务完成情况，核对了经费使用情况，最终形成评价结论。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出180万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出180万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

“三公经费”：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.庆城县人民检察院2022年预算表

2.庆城县人民检察院2022年部门（单位）整体绩效

目标表及项目绩效目标表