庆城县人民检察院

2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

庆城县人民检察院是国家的法律监督机关，主要职责是：依法对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项；办理其它应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

单位内设办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、监所检察科、控告申诉检察科、检察技术科、案件管理办公室、司法警察大队等10个职能部门，设派驻庆城镇、驿马镇、白马铺镇、桐川镇、马岭镇5个乡镇检察室。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算1157.08万元，其中：当年财政拨款收入1039.04万元，比2019年预算减少175.32万元，下降14.4%，下降的主要原因是转隶监察委人员工资关系转移完成，人员退休、调动导致本单位财政供养人数减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1039.04万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1157.08万元，其中：当年财政拨款预算1039.04万元，比2019年预算减少175.32万元，下降14.4%，下降的主要原因是本单位省级财政供养人数减少。当年财政拨款主要是：

　　1.公共安全支出902.63万元。

　　2.社会保障和就业支出62.55万元。

　　3.卫生健康支出38.38万元。

　　4.住房保障支出35.48万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1039.04万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：：

（一）基本支出

2020年基本支出826.04万元，比2019年预算减少187.32万元，下降18.5%，下降的主要原因是省级财政供养人数减少，人员经费和公用经费均有减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算213.00万元，比2019年预算增加12.00万元，增长6.0%，增长的主要原因是中央政法转移支付资金和检察业务综合保障经费保障标准提高。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门一般性支出情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。

2.公务接待费2.33万元，比2019年预算减少0.58万元，下降19.9%，下降的主要原因是按照规定减少公务接待次数，压缩相关支出。

3.公务用车购置及运行维护费17.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费17.00万元），比2019年预算减少5.00万元，下降22.7%，下降的主要原因是2019有车辆处置，现有执法执勤用车数量减少，同时严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费2.23万元，比2019年预算减少5.55万元，下降71.3%，下降的主要原因是省外培训减少、系统内培训费用主要由上级部门承担。

5.会议费0.00万元，比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。

6.机关运行经费167.14万元，比2019年预算增加3.36万元，增长2.1%，增长的主要原因是公用经费保障标准有所提高。

六.其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2020年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额308.77万元，其中：政府采购货物预算51.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算257.67万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额原值1109.90万元，净值538.69万元。其中：办公用房4265平方米，价值420.00万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆，价值105.56万元。单价20万元以上的设备价值147.61万元。2020年拟采购固定资产约51.10万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七、预算绩效管理情况

　　（一）部门绩效评价进展情况

　　逐步树立了预算单位对财政绩效的理念，对本年度涉及的一般公共预算财政拨款项目支出均开展了绩效目标评价，以预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈的绩效理念深入认识，同时将结果积极应用于预算编制和预算支出等环节，进一步提高了预算编制的科学性、合理性和规范性，提高了财政资金的使用效益，资金使用的监督管理制度不断完善。

　　（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

　　2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出213万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出213万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

“三公经费”：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附：《部门预算公开表》